*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 角色管理 | 角色ID、角色名称、角色描述、权限等 |
3 | 组织管理 | 组织ID、组织名称、组织描述、上级组织等 |
4 | 审计计划管理 | 计划ID、计划名称、计划描述、计划开始时间、计划结束时间等 |
5 | 审计任务管理 | 任务ID、任务名称、任务描述、任务负责人、任务状态等 |
6 | 审计问题管理 | 问题ID、问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态等 |
7 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件路径、文件大小、上传时间等 |
8 | 审计报告管理 | 报告ID、报告名称、报告描述、报告编制人、报告审核人等 |
9 | 问题整改管理 | 整改ID、整改任务ID、整改描述、整改责任人、整改时间等 |
10 | 审计日志管理 | 日志ID、日志内容、操作人员、操作时间、操作结果等 |
11 | 通知公告管理 | 公告ID、公告标题、公告内容、发布人、发布时间等 |
12 | 操作日志管理 | 日志ID、日志内容、操作人员、操作时间、操作类型等 |
13 | 数据字典管理 | 字典ID、字典名称、字典类型、字典值、字典描述等 |
14 | 邮件通知 | 收件人、抄送人、邮件标题、邮件内容、附件等 |
15 | 短信通知 | 接收手机号、短信内容、发送时间、发送状态、回执信息等 |
16 | 审计标准管理 | 标准ID、标准名称、标准类型、标准描述、生效日期等 |
17 | 问题类型管理 | 类型ID、类型名称、类型描述、添加人、添加时间等 |
18 | 审计流程管理 | 流程ID、流程名称、流程描述、审批人、审批时间等 |
19 | 附件管理 | 附件ID、附件名称、附件路径、上传人、上传时间等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份路径、备份时间、恢复路径、恢复时间、备份状态等 |